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Última atualização realizada em 19/04/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M

Dados do Empenho
Número do empenho: 4132 Data de lançamento: 21/05/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 54 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 REATOR NOVO EXTERNO, VAPOR DE MERCÚRIO 125W-220V-60HZ, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO, GARANTIA DE 24 MESES, PADRÃO ABNT (TIPO PHILIPS OU DEMAPE); Finalidade: Aquisição de material para manutenção da rede de iluminação pública da cidade 24,70 2.470,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2019 REATOR NOVO EXTERNO, VAPOR DE MERCÚRIO 125W-220V-60HZ, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO, GARANTIA DE 24 MESES, PADRÃO ABNT (TIPO PHILIPS OU DEMAPE); Finalidade: Aquisição de material para manutenção da rede de iluminação pública da cidade 2.470,00
18/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/2892; 2.470,00
25/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4132/2019 CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 8940 2.470,00
TOTAL 2.470,00 2.470,00 2.470,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.