Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALICE DE DAVID & ANDRADE LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4157 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES- HOSPITAL- HSVF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CLOPIDOGREL 75 MG- CX C/ 28 COMPRIMIDOS .
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER |
39,70 |
119,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
CLOPIDOGREL 75 MG- CX C/ 28 COMPRIMIDOS .
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER |
119,10 |
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| 05/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/136076; |
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119,10 |
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| 18/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4157/2019
ALICE DE DAVID & ANDRADE LTDA - ME - 11879 |
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119,10 |
| TOTAL |
119,10 |
119,10 |
119,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
