Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4168 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FROTA SEC. SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
FES - UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLDAR SETOR DE DIREÇÃO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA PLACA ITO - 6330. |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
SOLDAR SETOR DE DIREÇÃO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA PLACA ITO - 6330. |
95,00 |
|
|
| 30/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2019249; |
|
95,00 |
|
| 26/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4168/2019
CLOVIS MENEZES DEPRA - ME - 7540 |
|
|
95,00 |
| TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
