Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4172 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FROTA SEC. SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
FES - UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PALHETAS - AMBULANCIA |
64,00 |
64,00 |
2.00 |
PALHETAS - MICRO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS IXA - 0045 E IPU - 7723. |
108,00 |
216,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2019 |
PALHETAS - AMBULANCIA PALHETAS - MICRO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS IXA - 0045 E IPU - 7723. |
280,00 |
|
|
11/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/030; |
|
280,00 |
|
25/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4172/2019
SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME - 8382 |
|
|
280,00 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.