Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
Sistema informatizado de gestão de saúde pública com acesso web, incluindo servidores para hospedagem das aplicações e dados. O sistema deve atender as unidades de Atenção Básica e Especializada do município de São Vicente do Sul e do Hospital Municipal - terceirização de mão de obra com disponibilidade permanente para treinamento, customização e suporte à distância ou do tipo “in company”. Locação de hardware estruturado (servidores), incluída a terceirização de mão de obra de engenharia elétrica ou eletrônica p/manutenção de hardwares, instalações elétricas e lógicas do servidor remoto, disponibilização de acesso permanente por conexões remotas de qualquer padrão, rádio frequência ou tipo TCP/IP. Alimentação / integração via sistema a todos os programas (software) do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde (SES RS) que são atualmente utilizados p/gestão ou que venham a ser adotados como sistemas próprios do SUS. Ex: SIA SUS, E-SUS, SiPNI, SIS PNCD, CAD WEB, SIS VAN, SIS CO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS |
22.860,00 |
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| 22/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 201934; referente a março de 2019 |
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3.810,00 |
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| 22/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 201959; referente Abril de 2019 |
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3.810,00 |
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| 23/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 201934; referente a março de 2019 |
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3.810,00 |
| 23/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 201959; referente Abril de 2019 |
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3.810,00 |
| 11/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 201975; referente a maio de 2019 |
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3.810,00 |
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| 17/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 201975; referente a maio de 2019 |
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3.810,00 |
| 03/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 201989; referente a junho de 2019 |
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3.810,00 |
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| 08/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 201989; referente a junho de 2019 |
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3.810,00 |
| 13/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2019100;
ref. julho/2019 |
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3.810,00 |
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| 14/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2019100;
ref. julho/2019 |
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3.810,00 |
| 01/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2019123; referente Agosto de 2019 |
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3.810,00 |
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| 03/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4175/2019
METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA - 10782 |
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3.810,00 |
| TOTAL |
22.860,00 |
22.860,00 |
22.860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
