Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4178 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FROTA SEC. SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
Fonte de Recurso: |
FES - UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARGA DE GAS |
100,00 |
100,00 |
1.00 |
COLOCAR AS MAÇANETAS INTERNAS E EXTERNAS
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN MASTER PLACA MLD -5630. |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2019 |
CARGA DE GAS COLOCAR AS MAÇANETAS INTERNAS E EXTERNAS
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN MASTER PLACA MLD -5630. |
160,00 |
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05/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/20191679; |
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160,00 |
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11/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4178/2019
GIOVANI SFREDDO - ME - 523 |
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160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.