Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4180 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FROTA SEC. SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
FES - UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO E TROCA DE PEÇAS
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO UNO WAY PLACA IVJ - 5505. |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
SERVIÇO E TROCA DE PEÇAS
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO UNO WAY PLACA IVJ - 5505. |
90,00 |
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| 05/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/20191677; |
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90,00 |
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| 11/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4180/2019
GIOVANI SFREDDO - ME - 523 |
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90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
