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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4181	Data de lançamento:	22/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secret Munic de Educacao - Convenios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa:	3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR SEC/RS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5040.00	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: referente aos meses de maio e junho	4,38	22.075,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2019	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: referente aos meses de maio e junho	22.075,20
31/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº e/2019111;		11.589,48
18/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4181/2019 - REF. JUNHO/2019 MARIA LUCIA MATIASI - ME - 10326, referente a maio de 2019			11.589,48
10/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/2019114; REFERENTE LINHA DA GLÓRIA, JUNHO DE 2019		8.830,08
16/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/2019114; REFERENTE LINHA DA GLÓRIA, JUNHO DE 2019			8.830,08
29/08/2019	anulação por empenho a maior	-1.655,64
TOTAL		20.419,56	20.419,56	20.419,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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