| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MASTERSUL EQUPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 4182 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestao | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 55 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CAPA DE CHUVA EM PVC COM FORRO, TECIDO POLIESTER, COM CAPUZ ACOPLADO Finalidade: Aquisição de material de proteção individual para utilização no transporte da merenda escolar | 9,95 | 39,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | CAPA DE CHUVA EM PVC COM FORRO, TECIDO POLIESTER, COM CAPUZ ACOPLADO Finalidade: Aquisição de material de proteção individual para utilização no transporte da merenda escolar | 39,80 | ||
| 05/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/5299; | 39,80 | ||
| 11/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4182/2019 MASTERSUL EQUPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - 12787 | 39,80 | ||
| TOTAL | 39,80 | 39,80 | 39,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
