| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 4183 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 46 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PNEU 275/80 R 22.5, radial, liso Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Obras | 1.057,00 | 6.342,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | PNEU 275/80 R 22.5, radial, liso Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Obras | 6.342,00 | ||
| 21/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/803; | 6.342,00 | ||
| 19/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4183/2019 MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI EPP - 13778 | 6.342,00 | ||
| TOTAL | 6.342,00 | 6.342,00 | 6.342,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
