| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
| Número do empenho: | 4191 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 16,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 240,00 | ||
| 01/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2462; | 176,00 | ||
| 19/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2475; | 64,00 | ||
| 26/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 001/2462; | 176,00 | ||
| 26/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4191/2019 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 | 64,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
