Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4198 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.40.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
50 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:50/2018Contrato: 784/2018
Complemento empenho nº1833 |
435,51 |
435,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
Lic.:50/2018Contrato: 784/2018
Complemento empenho nº1833 |
435,51 |
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| 23/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/201911010; |
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435,51 |
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| 03/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4198/2019
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - EPP - 10851 |
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435,51 |
| TOTAL |
435,51 |
435,51 |
435,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
