Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4250 |
Data de lançamento: |
23/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutenção de bens imóveis/instalações |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
41 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
CARRETEL PARA ROÇADEIRA STYLL F220
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA. |
57,00 |
171,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2019 |
CARRETEL PARA ROÇADEIRA STYLL F220
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA. |
171,00 |
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18/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1479; |
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171,00 |
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20/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4250/2019
LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 |
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171,00 |
TOTAL |
171,00 |
171,00 |
171,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.