| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 4250 | Data de lançamento: | 23/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutenção de bens imóveis/instalações | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CARRETEL PARA ROÇADEIRA STYLL F220 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA. | 57,00 | 171,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | CARRETEL PARA ROÇADEIRA STYLL F220 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA. | 171,00 | ||
| 18/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1479; | 171,00 | ||
| 20/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4250/2019 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 | 171,00 | ||
| TOTAL | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
