Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDUARDO ANDRES ZOLIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
426 |
Data de lançamento: |
23/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - Servicos graficos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB - PSF/NASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BANNER LONA 1,5M X 1,0M COM ACABAMENTO.
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS DRA. DAILY BUSS CECCONI, LAURO PRESTES E DR. FERNANDO PAHIN. |
53,00 |
159,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2019 |
BANNER LONA 1,5M X 1,0M COM ACABAMENTO.
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS ESFS DRA. DAILY BUSS CECCONI, LAURO PRESTES E DR. FERNANDO PAHIN. |
159,00 |
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| 29/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº t1/000000294; |
|
159,00 |
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| 13/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 426/2019
EDUARDO ANDRES ZOLIN - 9199 |
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159,00 |
| TOTAL |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
