Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NICOLAS TARRAGÔ JUST |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4271 |
Data de lançamento: |
24/05/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
Conta de Despesa: |
3190.34.01.00.00.00 - Substituicao de mao-de-obra (art.18 par.1 lc 101) |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Pagamento por RPA para fisioterapeuta na policlícina da Sec. de Saúde, no período de 22.04.2019 a 21.05.2019, realizando 40 horas semanais |
2.300,00 |
2.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2019 |
Pagamento por RPA para fisioterapeuta na policlícina da Sec. de Saúde, no período de 22.04.2019 a 21.05.2019, realizando 40 horas semanais |
2.300,00 |
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27/05/2019 |
Pagamento por RPA para fisioterapeuta na policlícina da Sec. de Saúde, no período de 22.04.2019 a 21.05.2019, realizando 40 horas semanais
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2.300,00 |
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28/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4271/2019
NICOLAS TARRAGÔ JUST - 13664 |
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2.300,00 |
TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.