Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ IVO VIEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
429 |
Data de lançamento: |
23/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades de Vigilância Epidemiológica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB Vigilancia Epidemiologica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento despesas com alimentação na viagens a Sta Maria nos dias 17.09.2018 |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
dia 18.09.2018 |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
dia 19.09.2018 |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
e dia 25.09.2018 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2019 |
Ressarcimento despesas com alimentação na viagens a Sta Maria nos dias 17.09.2018 dia 18.09.2018 dia 19.09.2018 e dia 25.09.2018 |
120,00 |
|
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| 23/01/2019 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 79; 232; 0003200; 104; |
|
120,00 |
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| 25/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 429/2019
SERGIO LUIZ IVO VIEIRA - 13547 |
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|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
