Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4294
Data de lançamento:
27/05/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso:
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
TUBO DE NYLON
6,98
3,49
2.00
UNIÃO ENGATE RAPIDO
29,37
58,74
1.00
VALVULA ALIVIO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IPU - 7723. OBSERVAÇÃO: VEICULO NA AGENCIA AUTORIZADA VOLARE POR MOTIVO DE SER VEICULO CONSERTADO EM CARATER DE URGENCIA E TER AS PEÇAS NECESSARIAS.
87,34
87,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2019
TUBO DE NYLON UNIÃO ENGATE RAPIDO VALVULA ALIVIO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IPU - 7723. OBSERVAÇÃO: VEICULO NA AGENCIA AUTORIZADA VOLARE POR MOTIVO DE SER VEICULO CONSERTADO EM CARATER DE URGENCIA E TER AS PEÇAS NECESSARIAS.
149,57
06/06/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 0/030400;
149,57
13/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4294/2019
VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. - 6089
149,57
TOTAL
149,57
149,57
149,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
