Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4295
Data de lançamento:
27/05/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:
SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso:
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MECANICA
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IPU - 7723. OBSERVAÇÃO: VEICULO NA AGENCIA AUTORIZADA VOLARE POR MOTIVO DE SER VEICULO CONSERTADO EM CARATER DE URGENCIA E TER AS PEÇAS NECESSARIAS.
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2019
SERVIÇO DE MECANICA
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IPU - 7723. OBSERVAÇÃO: VEICULO NA AGENCIA AUTORIZADA VOLARE POR MOTIVO DE SER VEICULO CONSERTADO EM CARATER DE URGENCIA E TER AS PEÇAS NECESSARIAS.
130,00
06/06/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 20/20193687;
130,00
13/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4295/2019
VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. - 6089
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
