Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MICHELE CRISTINA VIER EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4304 |
Data de lançamento: |
27/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Conservação de Praças, Parques e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
cimento cola AC3 saco 20kg |
22,75 |
227,50 |
| 105.00 |
Laje Copacabana 50x50
Finalidade: Conclusão de calçada na Av. Dr. Cipriano D'ávila. |
9,50 |
997,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2019 |
cimento cola AC3 saco 20kg Laje Copacabana 50x50
Finalidade: Conclusão de calçada na Av. Dr. Cipriano D'ávila. |
1.225,00 |
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| 25/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000215; |
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1.225,00 |
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| 08/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4304/2019
MICHELE CRISTINA VIER EIRELI - 12893 |
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1.225,00 |
| TOTAL |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
