Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANA PAULA DA SILVA GIGORSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
451 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços prestados na agencia de correios do Loreto :30 dias no mês de dez. 2018 |
880,00 |
880,00 |
| 1.00 |
18 dias no mês de janeiro 2019 |
528,00 |
528,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2019 |
Serviços prestados na agencia de correios do Loreto :30 dias no mês de dez. 2018 18 dias no mês de janeiro 2019 |
1.408,00 |
|
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| 24/01/2019 |
Serviços prestados na agencia de correios do Loreto :30 dias no mês de dez. 2018
18 dias no mês de janeiro 2019
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|
1.408,00 |
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| 24/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 451/2019
ANA PAULA DA SILVA GIGORSKI - 13869 |
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1.408,00 |
| TOTAL |
1.408,00 |
1.408,00 |
1.408,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
