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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 455 Data de lançamento: 24/01/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP
Unidade: Secretaria Municipal de Administracao
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - Servicos de publicidade legal
Natureza da despesa: SERVIÇO DE PUBLICIDADE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 51 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Compra de espaço em jornal diário de grande circulação no Estado do Rio Grande do Sul, para publicações legais, avisos de licitação em todas as suas modalidades, e demais publicações da Administração Municipal 5,20 520,00
210.00 Compra de espaço em jornal diário, com circulação no mínimo regional, no mínimo em 07 (sete) cidades da região Centro Oeste (próximas de São Vicente do Sul), para publicações legais, avisos de licitação em todas as suas modalidades, e demais publicações da Administração Municipal Finalidade: PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS DA PREFEITURA. 5,20 1.092,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2019 Compra de espaço em jornal diário de grande circulação no Estado do Rio Grande do Sul, para publicações legais, avisos de licitação em todas as suas modalidades, e demais publicações da Administração Municipal Compra de espaço em jornal diário, com circulação no mínimo regional, no mínimo em 07 (sete) cidades da região Centro Oeste (próximas de São Vicente do Sul), para publicações legais, avisos de licitação em todas as suas modalidades, e demais publicações da Administração Municipal Finalidade: PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS DA PREFEITURA. 1.612,00
24/01/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1855; ref. aviso PP 03/19 31,20
28/01/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 2133; 41,60
14/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1855; ref. aviso PP 03/19 31,20
18/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 2987; 31,20
18/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 2988; 31,20
22/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 3173; 31,20
22/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 3296; EDITAL 004/2019 31,20
22/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 3295; 31,20
27/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2133; 41,60
06/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 3713; 31,20
08/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 3780; 31,20
15/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 3296; EDITAL 004/2019 31,20
15/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2988; 31,20
15/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2987; 31,20
15/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 3173; 31,20
19/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 4244; 31,20
25/03/2019 PAGAMENTO NESTA DATA AVIS PP 10/2019 31,20
26/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 4561; 41,60
08/04/2019 PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 3713; 31,20
08/04/2019 PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 3780; 31,20
18/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 4244; 31,20
24/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 4561; 41,60
07/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº u/6635; 31,20
09/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº u/6709; 31,20
16/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº u/6945; 31,20
20/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº u/7233; 41,60
23/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº u/7523; 31,20
28/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº u/7600; 31,20
28/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/7724; 31,20
31/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº u/7807; 31,20
31/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº u/7881; 31,20
31/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº u/8012; 52,00
05/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº u/8219; 41,60
07/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº u/6635; 31,20
13/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº u/8492; 31,20
13/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº u/6709; 31,20
13/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº u/6945; 31,20
17/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº u/7233; 41,60
18/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº u/8654; 31,20
18/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº u/7523; 31,20
24/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº u/8898; 31,20
24/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº U/7724; 31,20
24/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº u/7600; 31,20
01/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº u/7807; 31,20
01/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº u/7881; 31,20
03/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº u/8012; 52,00
08/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº u/8219; 41,60
10/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº u/9764; 31,20
11/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº u/8492; 31,20
16/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/9929; 31,20
17/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº u/8654; 31,20
22/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº u/8898; 31,20
31/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 10648; 31,20
02/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº u/10865; 31,20
12/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº u/9764; 31,20
13/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº U/9929; 31,20
19/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 11603; 31,20
26/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 10648; 31,20
04/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/12154; 31,20
04/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº u/10865; 31,20
10/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº u/12609; 52,00
16/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 11603; 31,20
17/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/12841; 31,20
23/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº u/12959; 20,80
24/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº u/13044; 20,80
25/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº U/12154; 31,20
07/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/13240; U/13334; 52,00
08/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº u/12609; 52,00
09/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº u/13420; 20,80
15/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/13582; 20,80
16/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 455/2019 - REF. SETEMBRO/2019 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 10599 31,20
17/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 455/2019 - REF. SETEMBRO/2019 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 10599 20,80
21/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/13714; 20,80
21/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 455/2019 - REF. OUTUBRO/2019 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 10599 52,00
21/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 455/2019 - REF. SETEMBRO/2019 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 10599 20,80
23/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº u/13896; u/13993; 72,80
04/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 455/2019 - REF. OUTUBRO/2019 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 10599 20,80
11/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 455/2019 - REF. OUTUBRO/2019 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 10599 20,80
12/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 455/2019 - REF. OUTUBRO/2019 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 10599 20,80
19/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 455/2019 - REF. OUTUBRO/2019 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 10599 72,80
16/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº u/15526; u/15440; 38,16
18/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/16100; 28,62
26/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº u/15526; u/15440 38,16
27/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 455/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 10599 28,62
31/12/2019 ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR NÃO APRESENTAR NF OU DEMAIS DOCUMENTOS CORRESPONDENTES, NO EXERCÍCIO DE 2019. -203,62
TOTAL 1.408,38 1.408,38 1.408,38
SALDO A PAGAR 0,00


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