Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso:
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE OLEO FIRE
44,85
44,85
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,74
29,74
1.00
TENSOR DA CORREIA
261,69
261,69
4.00
VELA IGNIÇÃO
27,66
110,64
1.00
CORREIA POLY V
123,69
123,69
1.00
ELEMENTO FILTRANTE A2
63,80
63,80
2.00
FLUIDO ARREF. PETRONAS
66,94
133,88
1.00
CORREIA TRANSMISSÃO
28,95
28,95
1.00
CORREIA DENTADA
101,50
101,50
1.00
ELEMENTO FILTRANTE A3
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA IYU - 3737, REVISÃO DOS 60.000 KM, VEICULO NO PERIODO DE GARANTIA.
56,00
56,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2019
FILTRO DE OLEO FIRE FILTRO DE COMBUSTIVEL TENSOR DA CORREIA VELA IGNIÇÃO CORREIA POLY V ELEMENTO FILTRANTE A2 FLUIDO ARREF. PETRONAS CORREIA TRANSMISSÃO CORREIA DENTADA ELEMENTO FILTRANTE A3
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO GRAN SIENA PLACA IYU - 3737, REVISÃO DOS 60.000 KM, VEICULO NO PERIODO DE GARANTIA.
954,74
28/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 0/73378;
954,74
13/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4589/2019
FELICE AUTOMOVEIS LTDA - 8429
954,74
TOTAL
954,74
954,74
954,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
