| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| Número do empenho: | 4609 | Data de lançamento: | 29/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | CLOPIDOGREL 75 MG - COMP. | 0,27 | 270,00 |
| 1000.00 | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - COMPRIMIDO Finalidade: Aquisição de medicamentos para suprir necessidades dos pacientes internados e em observação no Hospital Municipal São Vicente Ferrer | 0,01 | 11,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2019 | CLOPIDOGREL 75 MG - COMP. HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - COMPRIMIDO Finalidade: Aquisição de medicamentos para suprir necessidades dos pacientes internados e em observação no Hospital Municipal São Vicente Ferrer | 281,80 | ||
| 18/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/477271; | 11,80 | ||
| 24/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/477271; | 11,80 | ||
| 19/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/483025; | 270,00 | ||
| 26/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4609/2019 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 8245 | 270,00 | ||
| TOTAL | 281,80 | 281,80 | 281,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
