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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4609 Data de lançamento: 29/05/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 CLOPIDOGREL 75 MG - COMP. 0,27 270,00
1000.00 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - COMPRIMIDO Finalidade: Aquisição de medicamentos para suprir necessidades dos pacientes internados e em observação no Hospital Municipal São Vicente Ferrer 0,01 11,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2019 CLOPIDOGREL 75 MG - COMP. HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - COMPRIMIDO Finalidade: Aquisição de medicamentos para suprir necessidades dos pacientes internados e em observação no Hospital Municipal São Vicente Ferrer 281,80
18/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/477271; 11,80
24/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/477271; 11,80
19/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/483025; 270,00
26/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4609/2019 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 8245 270,00
TOTAL 281,80 281,80 281,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.