Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4610 |
Data de lançamento: |
29/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
37 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
500.00 |
Butilbrometo de escopolamina + dipirona – ampola (buscopam composto) |
1,18 |
590,00 |
200.00 |
Brometo,Ipratropio0,25 mg—gotas |
0,78 |
156,00 |
200.00 |
CARVÃO VEGETAL ATIVADO 250MG COMPRIMIDO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
0,62 |
124,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2019 |
Butilbrometo de escopolamina + dipirona – ampola (buscopam composto) Brometo,Ipratropio0,25 mg—gotas CARVÃO VEGETAL ATIVADO 250MG COMPRIMIDO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
870,80 |
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06/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/193890; |
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847,20 |
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27/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 000/193890; |
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847,20 |
31/12/2019 |
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR NÃO APRESENTAR NF OU DEMAIS DOCUMENTOS CORRESPONDENTES |
-23,60 |
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TOTAL |
847,20 |
847,20 |
847,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.