| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
| Número do empenho: | 4612 | Data de lançamento: | 29/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | ÁLCOOL 70% 1 LITRO - REGISTRO NA ANVISA | 3,92 | 188,16 |
| 50.00 | ATADURA ELÁSTICA 10CMX2,2M PACOTE C/ 12 UNIDADES | 8,80 | 440,00 |
| 96.00 | FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 5,0CMX10M | 3,41 | 327,36 |
| 1000.00 | TIRAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, COM FORNECIMENTO GRATUITO DE 100 APARELHOS DE HGT DA MESMA MARCA DAS TIRAS, NA PRIMEIRA COMPRA, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE TIRAS EMPENHADAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 0,49 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2019 | ÁLCOOL 70% 1 LITRO - REGISTRO NA ANVISA ATADURA ELÁSTICA 10CMX2,2M PACOTE C/ 12 UNIDADES FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 5,0CMX10M TIRAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA, COM FORNECIMENTO GRATUITO DE 100 APARELHOS DE HGT DA MESMA MARCA DAS TIRAS, NA PRIMEIRA COMPRA, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE TIRAS EMPENHADAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 1.445,52 | ||
| 18/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/50207; | 1.445,52 | ||
| 24/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4612/2019 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 8918 | 1.445,52 | ||
| TOTAL | 1.445,52 | 1.445,52 | 1.445,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
