| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 4613 | Data de lançamento: | 29/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS COM PINÇA PERFURANTE EM PVC COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL COM ENTRADA DE AR FILTRADO, CONTROLADOR DE FLUXO DO TIPO PINÇA ROLETE INJETOR E CONEXÃO DO TIPO LUER - REGISTRO NA ANVISA | 0,91 | 910,00 |
| 2.00 | MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE Nº3 uso único Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 51,65 | 103,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2019 | EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS COM PINÇA PERFURANTE EM PVC COM TAMPA PROTETORA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL COM ENTRADA DE AR FILTRADO, CONTROLADOR DE FLUXO DO TIPO PINÇA ROLETE INJETOR E CONEXÃO DO TIPO LUER - REGISTRO NA ANVISA MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE Nº3 uso único Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 1.013,30 | ||
| 06/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/242809; | 1.013,30 | ||
| 24/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4613/2019 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 10805 | 1.013,30 | ||
| TOTAL | 1.013,30 | 1.013,30 | 1.013,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
