| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| Número do empenho: | 4614 | Data de lançamento: | 29/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | ATENOLOL 50 MG - COMPRIMIDO | 0,03 | 150,00 |
| 2000.00 | DIGOXINA 0,25 MG - COMPRIMIDO | 0,04 | 82,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2019 | ATENOLOL 50 MG - COMPRIMIDO DIGOXINA 0,25 MG - COMPRIMIDO | 232,00 | ||
| 03/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/479442; | 144,00 | ||
| 09/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4614/2019 - REF. JULHO/2019 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 8245 | 144,00 | ||
| 26/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/495184; | 82,00 | ||
| 26/09/2019 | estorno empenho a maior | -6,00 | ||
| 04/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4614/2019 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 8245 | 82,00 | ||
| TOTAL | 226,00 | 226,00 | 226,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
