Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4615 |
Data de lançamento: |
29/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 50MG/ML XAROPE - FRASCO 100 ML |
2,60 |
519,00 |
| 10000.00 |
ANLODIPINO 5 MG - COMPRIM. |
0,02 |
200,00 |
| 50.00 |
NISTATINA 25.000 UI G CREME VAGINAL - BINASGA 40G |
3,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2019 |
ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 50MG/ML XAROPE - FRASCO 100 ML ANLODIPINO 5 MG - COMPRIM. NISTATINA 25.000 UI G CREME VAGINAL - BINASGA 40G |
869,00 |
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| 16/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/264718; |
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200,00 |
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| 06/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/264718; |
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200,00 |
| 31/12/2019 |
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR NÃO APRESENTAR NF OU DEMAIS DOCUMENTOS CORRESPONDENTES, NO EXERCÍCIO DE 2019. |
-669,00 |
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| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
