Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4617 |
Data de lançamento: |
29/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5000.00 |
LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - COMPRIMIDO |
0,09 |
449,50 |
| 5000.00 |
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDO |
0,09 |
449,50 |
| 5000.00 |
LEVOTIROXINA SODICA 50MCG - COMPRIMIDO |
0,09 |
449,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2019 |
LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SODICA 50MCG - COMPRIMIDO |
1.348,50 |
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| 18/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/120503; |
|
1.348,50 |
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| 24/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4617/2019
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - 10990 |
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1.348,50 |
| TOTAL |
1.348,50 |
1.348,50 |
1.348,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
