| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4639 | Data de lançamento: | 30/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FROTA SEC. SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Saúde | 4,97 | 9.946,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2019 | GASOLINA COMUM Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Saúde | 9.946,00 | ||
| 25/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/075; 010/074; | 9.758,02 | ||
| 25/06/2019 | estorno de saldo por NF a menor | -187,98 | ||
| 09/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4639/2019 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 | 9.758,02 | ||
| TOTAL | 9.758,02 | 9.758,02 | 9.758,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
