Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4639 |
Data de lançamento: |
30/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FROTA SEC. SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
FES - UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
60 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Saúde |
4,97 |
9.946,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2019 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Saúde |
9.946,00 |
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| 25/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/075; 010/074; |
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9.758,02 |
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| 25/06/2019 |
estorno de saldo por NF a menor |
-187,98 |
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| 09/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4639/2019
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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9.758,02 |
| TOTAL |
9.758,02 |
9.758,02 |
9.758,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
