Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ IVO VIEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4652 |
Data de lançamento: |
31/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO SERGIO LUIZ IVO VIEIRA - LOCOMOÇÃO |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.33.96.00.00.00 - Passagens e despesas com locomocao-pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Adiantamento referente a despesa com locomoção em viagem a Porto Alegre para curso nos dias 03, 04, 05, 06 e 07.06.2019 |
135,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2019 |
Adiantamento referente a despesa com locomoção em viagem a Porto Alegre para curso nos dias 03, 04, 05, 06 e 07.06.2019 |
135,00 |
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| 31/05/2019 |
Adiantamento referente a despesa com locomoção em viagem a Porto Alegre para curso nos dias 03, 04, 05, 06 e 07.06.2019
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|
135,00 |
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| 31/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4652/2019
SERGIO LUIZ IVO VIEIRA - 13547 |
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135,00 |
| 10/06/2019 |
ref devolucao emp 4652 sergio luis ivo vieira |
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-0,50 |
| 10/06/2019 |
ref devolucao emp 4652 sergio luis ivo vieira |
|
-0,50 |
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| 10/06/2019 |
ref devolucao emp 4652 sergio luis ivo vieira |
-0,50 |
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| TOTAL |
134,50 |
134,50 |
134,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
