Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4660 |
Data de lançamento: |
31/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
60 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Gasolina para uso nos carros Oficiais da Secretaria de Educação. IRH1038, IVX4479 |
4,97 |
1.989,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2019 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Gasolina para uso nos carros Oficiais da Secretaria de Educação. IRH1038, IVX4479 |
1.989,20 |
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| 07/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/134; |
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1.930,64 |
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| 23/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 010/134; |
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1.930,64 |
| 30/12/2019 |
estornado por não entrega a mercadoria no exxercicio |
-58,56 |
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| TOTAL |
1.930,64 |
1.930,64 |
1.930,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
