Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4675 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
Unidade: |
Secret Munic de Desenv Agropecuario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut. das Atividades da Secretaria de Desenv. Agropecuário e Meio Ambiente |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
2/4 de diária para viagem a Santiago para recolhimento e transporte do leite APLEISUL, conduzindo veículo placa IRS9442 nos dias 04 e 07.06.2019 |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2019 |
2/4 de diária para viagem a Santiago para recolhimento e transporte do leite APLEISUL, conduzindo veículo placa IRS9442 nos dias 04 e 07.06.2019 |
60,00 |
|
|
14/06/2019 |
2/4 de diária para viagem a Santiago para recolhimento e transporte do leite APLEISUL, conduzindo veículo placa IRS9442 nos dias 04 e 07.06.2019
|
|
60,00 |
|
19/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4675/2019
JANDER GARCIA CORREA - 13403 |
|
|
60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.