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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4694 Data de lançamento: 05/06/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP
Unidade: Secretaria Municipal de Administracao
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 2 litros. Nº registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa; 6,65 46,55
7.00 Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 50 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: Para manutenção e conservação da limpeza do centro administrativo 21,00 147,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2019 Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 2 litros. Nº registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa; Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 50 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: Para manutenção e conservação da limpeza do centro administrativo 193,55
28/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/5707; 193,55
11/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4694/2019 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 13924 193,55
TOTAL 193,55 193,55 193,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.