Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TRATORAÇO-PEÇAS PARA TRATORES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4700 |
Data de lançamento: |
05/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Para manutenção da Retro JCB5011 da Sec. de Obras
Calço do coxim dp3b |
25,00 |
50,00 |
2.00 |
Haste do cilindro de giro 50 mm |
530,00 |
1.060,00 |
2.00 |
Kit reparo cilindro de giro 50 mm |
90,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2019 |
Para manutenção da Retro JCB5011 da Sec. de Obras
Calço do coxim dp3b Haste do cilindro de giro 50 mm Kit reparo cilindro de giro 50 mm |
1.290,00 |
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11/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/548; |
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1.290,00 |
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17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4700/2019
TRATORAÇO PEÇAS PARA TRATORES LTDA - 7637 |
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1.290,00 |
TOTAL |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.