Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4713 |
Data de lançamento: |
05/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REGULADOR IK 5121 |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
INDUZIDO MOTOR |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO 6003 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO 6203
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO UNO WAY PLACA IVJ - 5505. |
44,00 |
44,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2019 |
REGULADOR IK 5121 INDUZIDO MOTOR ROLAMENTO 6003 ROLAMENTO 6203
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO UNO WAY PLACA IVJ - 5505. |
534,00 |
|
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| 05/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/096; |
|
534,00 |
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| 11/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4713/2019
GIOVANI SFREDDO - ME - 523 |
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|
534,00 |
| TOTAL |
534,00 |
534,00 |
534,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
