Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4743 |
Data de lançamento: |
06/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
Vale Alimentação da Secretaria Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
31 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:31/2014Contrato: 172/2014
Auxílio alimentação Serv. Est. Sec. de Saúde, junho/2019 |
6.663,00 |
6.663,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2019 |
Lic.:31/2014Contrato: 172/2014
Auxílio alimentação Serv. Est. Sec. de Saúde, junho/2019 |
6.663,00 |
|
|
| 11/06/2019 |
Lic.:31/2014Contrato: 172/2014
Auxílio alimentação Serv. Est. Sec. de Saúde, junho/2019
|
|
6.663,00 |
|
| 09/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4743/2019
EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - EPP - 10354 |
|
|
6.663,00 |
| TOTAL |
6.663,00 |
6.663,00 |
6.663,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
