Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
475 |
Data de lançamento: |
25/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacológico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10000.00 |
ANLODIPINO 5 MG - COMPRIM. |
0,02 |
200,00 |
5000.00 |
CEFALEXINA 500 MG - COMPRIMIDO |
0,34 |
1.675,00 |
5000.00 |
ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMPRIMIDO |
0,14 |
705,00 |
10000.00 |
FLUOXETINA 20 MG - CAPSULA |
0,04 |
420,00 |
100.00 |
NISTATINA 25.000 UI G CREME VAGINAL - BINASGA 40G
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUÁRIOS SUS, NA FARMÁCIA BÁSICA. |
3,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2019 |
ANLODIPINO 5 MG - COMPRIM. CEFALEXINA 500 MG - COMPRIMIDO ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMPRIMIDO FLUOXETINA 20 MG - CAPSULA NISTATINA 25.000 UI G CREME VAGINAL - BINASGA 40G
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUÁRIOS SUS, NA FARMÁCIA BÁSICA. |
3.300,00 |
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27/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/251714; |
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3.297,48 |
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27/02/2019 |
emp a maior |
-2,52 |
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15/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 475/2019
SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 8710 |
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3.297,48 |
TOTAL |
3.297,48 |
3.297,48 |
3.297,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.