Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLEIVAN ERD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4760 |
Data de lançamento: |
07/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS- HOSPITAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.61.00.00.00 - Servicos de socorro e salvamento |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento referente a despesa com serviço realizado no veículo IWG8337 pela Mecânica e Auto Elétrica São Pedro |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2019 |
Ressarcimento referente a despesa com serviço realizado no veículo IWG8337 pela Mecânica e Auto Elétrica São Pedro |
40,00 |
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| 10/06/2019 |
Ressarcimento referente a despesa com serviço realizado no veículo IWG8337 pela Mecânica e Auto Elétrica São Pedro
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40,00 |
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| 04/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4760/2019
CLEIVAN ERD - 13397 |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
