Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JN COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4764 |
Data de lançamento: |
10/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Para manutenção do Trator MF275 2278670 Série COANY 2400 em uso na Sec. de Obras
Cabeçote |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 4.00 |
Bicos |
155,00 |
620,00 |
| 1.00 |
Reparo |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
Anel |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
Válvula |
150,00 |
150,00 |
| 2.00 |
Palheta |
45,00 |
90,00 |
| 1.00 |
Eixo |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
Kit |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2019 |
Para manutenção do Trator MF275 2278670 Série COANY 2400 em uso na Sec. de Obras
Cabeçote Bicos Reparo Anel Válvula Palheta Eixo Kit |
2.327,00 |
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| 11/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/24661075; |
|
2.327,00 |
|
| 17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4764/2019
JN COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA - 13572 |
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2.327,00 |
| TOTAL |
2.327,00 |
2.327,00 |
2.327,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
