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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4853 Data de lançamento: 11/06/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 PAPEL SULFITE A4, 210 X 297 MM, PACOTE C/100 FOLHAS CORES AMARELO/AZUL/MARFIM/ROSA/VERDE (COR A SER DETERMINADA PELO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DO EMPENHO); Finalidade: MATERIAL PARA USO NA IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS E CONVITES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OBSERVAÇÃO: PACOTES DE PAPEL SULFITE NAS CORES AMARELO, AZUL, VERDE E MARFIM. 11,40 684,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2019 PAPEL SULFITE A4, 210 X 297 MM, PACOTE C/100 FOLHAS CORES AMARELO/AZUL/MARFIM/ROSA/VERDE (COR A SER DETERMINADA PELO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DO EMPENHO); Finalidade: MATERIAL PARA USO NA IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS E CONVITES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OBSERVAÇÃO: PACOTES DE PAPEL SULFITE NAS CORES AMARELO, AZUL, VERDE E MARFIM. 684,00
19/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/13597; 684,00
09/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4853/2019 GABRIELA TORRES RAUBER EPP - 10046 684,00
TOTAL 684,00 684,00 684,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.