Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4883 |
Data de lançamento: |
11/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
Natureza da despesa: |
GAS DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Complemento empenho nº3141 |
125,58 |
125,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2019 |
Complemento empenho nº3141 |
125,58 |
|
|
11/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2225; |
|
125,58 |
|
25/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4883/2019
MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP - 832 |
|
|
125,58 |
TOTAL |
125,58 |
125,58 |
125,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.