| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Canela em pó (pote com no mínimo 50g) |
3,58 |
17,90 |
| 160.00 |
Carne bovina moída in natura congelada de 2ª (Kg), máximo 5% de gordura, sem coágulo sangüíneo e cartilagens. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA ou SIM |
19,15 |
3.064,00 |
| 5.00 |
Cravo da índia (pacote com no mínimo 15g) |
3,90 |
19,50 |
| 20.00 |
Farinha de trigo especial T1 enriquecida com ferro e ácido fólico – branca (pcte 1Kg) |
3,00 |
60,00 |
| 8.00 |
Fermento em pó químico (unid. 100g) |
3,00 |
24,00 |
| 10.00 |
Orégano (pcte com no mínimo 50g) |
3,50 |
35,00 |
| 30.00 |
Salsicha a granel – Kg. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA.
Finalidade: Empenhar conforme registro de preços Pregão Presencial Nº 010/2019, gêneros alimentícios para consumo na merenda das escolas municipais. |
8,80 |
264,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2019 |
Canela em pó (pote com no mínimo 50g) Carne bovina moída in natura congelada de 2ª (Kg), máximo 5% de gordura, sem coágulo sangüíneo e cartilagens. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA ou SIM Cravo da índia (pacote com no mínimo 15g) Farinha de trigo especial T1 enriquecida com ferro e ácido fólico – branca (pcte 1Kg) Fermento em pó químico (unid. 100g) Orégano (pcte com no mínimo 50g) Salsicha a granel – Kg. Entregue em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado. Com registro de inspeção no SIF ou CISPOA.
Finalidade: Empenhar conforme registro de preços Pregão Presencial Nº 010/2019, gêneros alimentícios para consumo na merenda das escolas municipais. |
3.484,40 |
|
|
| 01/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2037; |
|
420,40 |
|
| 08/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2059; |
|
506,00 |
|
| 08/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2037; |
|
|
420,40 |
| 09/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2059; |
|
|
506,00 |
| 12/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2091; |
|
191,50 |
|
| 17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2091; |
|
|
191,50 |
| 19/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2110; |
|
191,50 |
|
| 02/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2157; |
|
142,00 |
|
| 07/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2157; |
|
|
142,00 |
| 07/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2110; |
|
|
191,50 |
| 19/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2180; 0/2190; |
|
766,00 |
|
| 23/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2180; 0/2190; |
|
|
766,00 |
| 26/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2208; |
|
383,00 |
|
| 02/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2234; |
|
471,00 |
|
| 06/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2234; |
|
|
471,00 |
| 06/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2208; |
|
|
383,00 |
| 09/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2247; |
|
413,00 |
|
| 18/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4887/2019
GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 |
|
|
413,00 |
| TOTAL |
3.484,40 |
3.484,40 |
3.484,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
