Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA EM ROLO PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE COM ALAVANCA, CAIXAS OU FARDOS CONTENDO 6 UNIDADES DE 200 METROS CADA.
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.
99,00
198,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2019
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA EM ROLO PARA USO EM DISPENSER DE PAREDE COM ALAVANCA, CAIXAS OU FARDOS CONTENDO 6 UNIDADES DE 200 METROS CADA.
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.
198,00
22/07/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/25138385;
198,00
24/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4900/2019
DAIELE DA SILVA VOIGT- ME - 13183
198,00
TOTAL
198,00
198,00
198,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
