| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4902 | Data de lançamento: | 12/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização da FECOBAT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | FECOBAT | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PLUGUE FÊMEA 10A | 1,96 | 9,80 |
| 10.00 | PLUGUE MACHO 10 A Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO . | 1,80 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2019 | PLUGUE FÊMEA 10A PLUGUE MACHO 10 A Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO . | 27,80 | ||
| 29/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000011948; | 27,80 | ||
| 07/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4902/2019 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 13790 | 27,80 | ||
| TOTAL | 27,80 | 27,80 | 27,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
