Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4902 |
Data de lançamento: |
12/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Realização da FECOBAT |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
FECOBAT |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
54 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PLUGUE FÊMEA 10A |
1,96 |
9,80 |
| 10.00 |
PLUGUE MACHO 10 A
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO . |
1,80 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2019 |
PLUGUE FÊMEA 10A PLUGUE MACHO 10 A
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO . |
27,80 |
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| 29/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000011948; |
|
27,80 |
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| 07/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4902/2019
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 13790 |
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27,80 |
| TOTAL |
27,80 |
27,80 |
27,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
