| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M |
| Número do empenho: | 4903 | Data de lançamento: | 12/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização da FECOBAT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | FECOBAT | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FIO PARALELO 300V 2 X 2,5 MM Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. | 208,76 | 208,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2019 | FIO PARALELO 300V 2 X 2,5 MM Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. | 208,76 | ||
| 12/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2938; | 208,76 | ||
| 18/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4903/2019 CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 8940 | 208,76 | ||
| TOTAL | 208,76 | 208,76 | 208,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
