| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 4909 | Data de lançamento: | 12/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR- MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Toner Kit 140 (T401/T402/T403/T404) – para impressora Epson TX 620 fwd Finalidade: Para manutenção na escola Antero Xavier, Coqueiros e para a Sec. de Educação | 89,00 | 356,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2019 | Toner Kit 140 (T401/T402/T403/T404) – para impressora Epson TX 620 fwd Finalidade: Para manutenção na escola Antero Xavier, Coqueiros e para a Sec. de Educação | 356,00 | ||
| 19/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4518; | 356,00 | ||
| 11/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4909/2019 MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA - 12803 | 356,00 | ||
| TOTAL | 356,00 | 356,00 | 356,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
