Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VILMAR CORREA PALUDETT E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4912 |
Data de lançamento: |
12/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA FROTA HOSPITAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALVULA SOLENOIDE.
Finalidade: PARA MANUTRENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO PLACAS: ILT 2634. |
192,75 |
192,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2019 |
VALVULA SOLENOIDE.
Finalidade: PARA MANUTRENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VEICULO PLACAS: ILT 2634. |
192,75 |
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| 18/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1568; |
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192,75 |
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| 27/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4912/2019
VILMAR CORREA PALUDETT E CIA LTDA - 13874 |
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192,75 |
| TOTAL |
192,75 |
192,75 |
192,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
