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Exercício: 2019
Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4927	Data de lançamento:	12/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	65 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1125.00	OXIGÊNIO MEDICINAL, CARGAS EM CILINDROS DE 6 A 10M3	14,00	15.750,00
20.00	OXIGÊNIO MEDICINAL, CARGAS EM CILINDROS DE 3 A 4M3	40,00	800,00
54.00	OXIGÊNIO MEDICINAL, CARGAS EM CILINDROS DE 1M3 Finalidade: Compra de oxigênio para oxigenioterapia, pois e indispensável seu uso nos pacientes internados.	50,00	2.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2019	OXIGÊNIO MEDICINAL, CARGAS EM CILINDROS DE 6 A 10M3 OXIGÊNIO MEDICINAL, CARGAS EM CILINDROS DE 3 A 4M3 OXIGÊNIO MEDICINAL, CARGAS EM CILINDROS DE 1M3 Finalidade: Compra de oxigênio para oxigenioterapia, pois e indispensável seu uso nos pacientes internados.	19.250,00
13/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 200/193910; 200/193911; 200/193912; 200/193922; 200/193926;		3.238,00
14/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 200/195218;		1.226,00
17/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 200/193910; 200/193911; 200/193912; 200/193922; 200/193926;			3.238,00
24/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 200/194794;		120,00
24/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 200/195218;			1.226,00
01/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 200/195514; 200/195508;		1.456,00
08/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 200/196403;		1.478,00
17/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 200/195514; 200/195508;			1.456,00
23/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 200/196403;			1.478,00
26/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 78/000000023;		960,00
26/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 200/194794;			120,00
29/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 78/000000027;		924,00
02/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 78/0031;		1.080,00
06/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 200/198217;		420,00
09/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 200/198533;		1.176,00
13/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 78/000000027;			924,00
13/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 200/198217;			420,00
13/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 78/0031;			1.080,00
13/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 78/000000023;			960,00
13/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 200/198533;			1.176,00
20/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 63/5215;		1.592,00
30/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 200/199773;		1.164,00
03/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 63/5310;		1.028,00
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 63/5215;			1.592,00
24/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.164,00
21/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 63/5310;			1.028,00
05/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 200/201711; 200/201707; 200/201709; 200/201710;		3.388,00
06/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4927/2019 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 9888			3.388,00
TOTAL		19.250,00	19.250,00	19.250,00
SALDO A PAGAR				0,00