Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4939
Data de lançamento:
12/06/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:
SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Serviços eletronicos no micro onibus IXB6540 do Transporte Escolar .
820,00
820,00
1.00
Serviços mecanicos no veiculo IXB6540 transporte escolar
340,00
340,00
1.00
Serviço de diagnose eletronico no veiculo IXB6540 transporte escolar
Finalidade: serviço de eletronico, serviços mecanicos e serviço de diagnose eletronico do micro onibus IXB6540 veiculo do transporte escolar
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2019
Serviços eletronicos no micro onibus IXB6540 do Transporte Escolar . Serviços mecanicos no veiculo IXB6540 transporte escolar Serviço de diagnose eletronico no veiculo IXB6540 transporte escolar
Finalidade: serviço de eletronico, serviços mecanicos e serviço de diagnose eletronico do micro onibus IXB6540 veiculo do transporte escolar
1.320,00
13/06/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 20/20193732;
1.320,00
24/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4939/2019
VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. - 6089
1.320,00
TOTAL
1.320,00
1.320,00
1.320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
